北京市手机彩票网中医医院2024年部门预算公开
北京市手机彩票网中医医院2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网中医医院2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
医院门诊设立有骨伤科、妇科、皮科、外科、耳鼻喉科、针灸科口腔科、眼科以及中医特色诊区，病房设有内一科、内二科、针灸科、骨伤科、肿瘤科五个病区。
职责：坚持以中医为本的服务方向，利用传统医学优势，治疗多发病、常见病，加强特色专科建设，把中医适宜技术送到百姓身边。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网中医医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制289人，实际178人；聘用人员105人。
离退休人员214人，其中：离休2人，退休212人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加强重点专科建设，体现中医专科特色，鼓励重点专科人员参加各级各类的跟师学习，总结老专家临床经验，充实到临床治疗中。积极开展重点专科特色技术项目的推广应用，提高中医临床疗效。2、发挥中医药特色优势提高中医药服务能力，加大中医适宜技术培训，大力发展中医适宜技术在临床的应用，更好地为患者健康服务。3、加强信息化建设提升患者就医感受。4、整治医院内部环境，改善患者的就医环境。
二、收入预算说明
2024年收入预算13,849.002823万元，比2023年16619.399464万元减少2770.396641万元，下降16.67%。其中：本年财政拨款收入5,906.669420万元,比2023年2,135.505220万元增加3771.164200万元，主要原因为本年度新增新楼设备购置及信息化专项资金；本年其他资金收入7942.333403万元,比2023年14483.894244万元减少6541.560841万元，主要原因为落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；单位结转结余资金13849.002823万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算10,056.422723万元，比2023年8210.633755万元增加1845.788968万元，增长22.48%。变动原因为由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算3,792.580100万元，比2023年8.704500万元增加3783.875600万元，增加43470.33%。变动原因为本年度新增新楼设备购置及信息化专项资金。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网中医医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与上年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与上年持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网中医医院部门政府采购预算总额3785.894000万元。其中：政府采购货物预算3785.894000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网中医医院部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车10辆，184.032600万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备22台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网中医医院填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)